| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
| Número do empenho: | 8627 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LUVA LATEX COM 100 PARES | 35,90 | 1.795,00 |
| 20.00 | LUVA MULTIUSO G | 19,90 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | LUVA LATEX COM 100 PARES LUVA MULTIUSO G | 2.193,00 | ||
| 08/11/2024 | LUVA LATEX COM 100 PARES LUVA MULTIUSO G | 2.193,00 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8627/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.193,00 | ||
| TOTAL | 2.193,00 | 2.193,00 | 2.193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
