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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098

Dados do Empenho
Número do empenho: 8628 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LIMPEZA AR CONDICIONADO 150,00 600,00
2.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO - R410 250,00 500,00
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO - 404 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 LIMPEZA AR CONDICIONADO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO - R410 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO - 404 1.560,00
12/11/2024 LIMPEZA AR CONDICIONADO CARGA DE GAS AR CONDICIONADO - R410 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO - 404 1.560,00
19/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 70 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.