Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8637 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM PATRONAL DE FERIAS 2024 |
0,00 |
188,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM PATRONAL DE FERIAS 2024 |
188,62 |
|
|
| 06/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 11/2024 |
|
188,62 |
|
| 18/12/2024 |
estorno para ajuste conforme envio do e-social. |
|
-0,04 |
|
| 18/12/2024 |
estorno para ajuste conforme envio do e-social. |
-0,04 |
|
|
| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8637/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
188,58 |
| TOTAL |
188,58 |
188,58 |
188,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
