| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8637 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM PATRONAL DE FERIAS 2024 | 0,00 | 188,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM PATRONAL DE FERIAS 2024 | 188,62 | ||
| 06/11/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 11/2024 | 188,62 | ||
| 18/12/2024 | estorno para ajuste conforme envio do e-social. | -0,04 | ||
| 18/12/2024 | estorno para ajuste conforme envio do e-social. | -0,04 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8637/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 188,58 | ||
| TOTAL | 188,58 | 188,58 | 188,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
