| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8644 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: OUTUBRO/2024 R.VICENTE DUTRA, 574 - SEDE DE ACOLHIMENTO; | 0,00 | 392,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | REF: OUTUBRO/2024 R.VICENTE DUTRA, 574 - SEDE DE ACOLHIMENTO; | 392,97 | ||
| 06/11/2024 | REF: OUTUBRO/2024 R.VICENTE DUTRA, 574 - SEDE DE ACOLHIMENTO; | 392,97 | ||
| 06/11/2024 | ESTORNO DEVIDO A ERRO NA VINCULAÇÃO DA CONTA DE DESPESA. | -392,97 | ||
| 06/11/2024 | ESTORNO DEVIDO A ERRO NA VINCULAÇÃO DA CONTA DE DESPESA. | -392,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/11/2024 | 4,72 | 6621/2024 | A Lançar |
| TOTAL | 4,72 |
