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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8656	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ref a vale alimentação. FOLHA PM COMPLEMENTAR 2024	0,00	293,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	ref a vale alimentação. FOLHA PM COMPLEMENTAR 2024	293,31
06/11/2024	EMPENHO REFERENTE AO COMPLETIVO DO PISO DA ENFERMAGEM, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM E RESCISÃO.		293,31
06/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL			293,31
06/11/2024	Cfe. estorno de IPTU - DÍVIDA ATIVA, retido no Empenho 8656/2024			-293,31
06/11/2024	ESTORNO REFERENTE AO SD 86133. ESTORNO PARA AJUSTE POIS NA INTEGRAÇÃO NÃO REALIZOU AS RETENÇÕES DE FORMA CORRETA.		-293,31
07/11/2024	ESTORNO REFERENTE AO SD 86133. ESTORNO PARA AJUSTE POIS NA INTEGRAÇÃO NÃO REALIZOU AS RETENÇÕES DE FORMA CORRETA.	-293,31
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPTU - DÍVIDA ATIVA	06/11/2024	293,31
TOTAL		293,31

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