SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a concessão de uma diaria para viagem para Agenda na Secretária de Logistíca e Transporte e na Assembleia Legislativa em Porto Aegre-RS nos dias 11/11/2024 e 12/11/2024.
0,00
647,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2024
Empenho referente a concessão de uma diaria para viagem para Agenda na Secretária de Logistíca e Transporte e na Assembleia Legislativa em Porto Aegre-RS nos dias 11/11/2024 e 12/11/2024.
647,00
06/11/2024
Empenho referente a concessão de uma diaria para viagem para Agenda na Secretária de Logistíca e Transporte e na Assembleia Legislativa em Porto Aegre-RS nos dias 11/11/2024 e 12/11/2024.
647,00
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8667/2024
ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS - 16740
647,00
TOTAL
647,00
647,00
647,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
