| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8667 | Data de lançamento: | 06/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | INDUSTRIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERIO SERVIÇOS E GARIMPO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a concessão de uma diaria para viagem para Agenda na Secretária de Logistíca e Transporte e na Assembleia Legislativa em Porto Aegre-RS nos dias 11/11/2024 e 12/11/2024. | 647,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Empenho referente a concessão de uma diaria para viagem para Agenda na Secretária de Logistíca e Transporte e na Assembleia Legislativa em Porto Aegre-RS nos dias 11/11/2024 e 12/11/2024. | 647,00 | ||
| 06/11/2024 | Empenho referente a concessão de uma diaria para viagem para Agenda na Secretária de Logistíca e Transporte e na Assembleia Legislativa em Porto Aegre-RS nos dias 11/11/2024 e 12/11/2024. | 647,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8667/2024 ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS - 16740 | 647,00 | ||
| TOTAL | 647,00 | 647,00 | 647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
