Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8675 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUB LAMINA XCMG 6 FUROS CONCHA |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO DENTE CONCHA |
26,35 |
158,10 |
| 6.00 |
PORCA LAMINA 3/4 |
14,85 |
89,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
SUB LAMINA XCMG 6 FUROS CONCHA PARAFUSO DENTE CONCHA PORCA LAMINA 3/4 |
2.447,20 |
|
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| 11/11/2024 |
SUB LAMINA XCMG 6 FUROS CONCHA
PARAFUSO DENTE CONCHA
PORCA LAMINA 3/4
|
|
2.447,20 |
|
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
2.417,83 |
| 18/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8675/2024 |
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29,37 |
| TOTAL |
2.447,20 |
2.447,20 |
2.447,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/11/2024 |
29,37 |
6816/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
29,37 |
|
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