Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARBARA TIBOLLA 00817025073 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8678 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO - DE BRINQUEDOS DIA DA CRIANÇA |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
DECORAÇÃO - EVENTO DIA DO IDOSO |
805,00 |
805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
LOCAÇÃO - DE BRINQUEDOS DIA DA CRIANÇA DECORAÇÃO - EVENTO DIA DO IDOSO |
2.005,00 |
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| 12/11/2024 |
LOCAÇÃO - DE BRINQUEDOS DIA DA CRIANÇA
DECORAÇÃO - EVENTO DIA DO IDOSO
|
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2.005,00 |
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| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 25
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2.005,00 |
| TOTAL |
2.005,00 |
2.005,00 |
2.005,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
