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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057

Dados do Empenho
Número do empenho: 868 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LAVAGEM DE VAN 80,00 640,00
1.00 LAVAGEM AMBULÂNCIA 80,00 80,00
2.00 LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO 790,00
16/02/2024 LAVAGEM DE VAN LAVAGEM AMBULÂNCIA LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO 790,00
21/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 1 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.