Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8680 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APARELHO DE SOLDA |
493,46 |
493,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
APARELHO DE SOLDA |
493,46 |
|
|
| 21/11/2024 |
APARELHO DE SOLDA
|
|
493,46 |
|
| 25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
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487,54 |
| 25/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8680/2024 |
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5,92 |
| TOTAL |
493,46 |
493,46 |
493,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/11/2024 |
5,92 |
6985/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,92 |
|
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