Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8682 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LUVA NYLON PU TAM.8 M PRETA MULTITATO |
33,48 |
100,44 |
| 3.00 |
LUVA NYLON PU TAM.9 G PRETA MULTITATO |
33,48 |
100,44 |
| 4.00 |
LUVA - TÁTIL NYLON PU 10 (XG) PRETA |
41,76 |
167,04 |
| 1.00 |
BOTINA - 42 VAQUETA CRAZY HORSE MARROM CAFÉ |
381,12 |
381,12 |
| 1.00 |
PULVERIZADOR |
26,50 |
26,50 |
| 1.00 |
ADAPTADOR |
9,62 |
9,62 |
| 1.00 |
BOTINA - 39 VAQUETA CRAZY HORSE MARROM CAFÉ |
389,36 |
389,36 |
| 2.00 |
ELETRODO DE SOLDA |
48,13 |
96,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
LUVA NYLON PU TAM.8 M PRETA MULTITATO LUVA NYLON PU TAM.9 G PRETA MULTITATO LUVA - TÁTIL NYLON PU 10 (XG) PRETA BOTINA - 42 VAQUETA CRAZY HORSE MARROM CAFÉ PULVERIZADOR ADAPTADOR BOTINA - 39 VAQUETA CRAZY HORSE MARROM CAFÉ ELETRODO DE SOLDA |
1.270,78 |
|
|
| 11/11/2024 |
LUVA NYLON PU TAM.8 M PRETA MULTITATO
LUVA NYLON PU TAM.9 G PRETA MULTITATO
LUVA - TÁTIL NYLON PU 10 (XG) PRETA
BOTINA - 42 VAQUETA CRAZY HORSE MARROM CAFÉ
PULVERIZADOR
ADAPTADOR
BOTINA - 39 VAQUETA CRAZY HORSE MARROM CAFÉ
ELETRODO DE SOLDA
|
|
1.270,78 |
|
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.255,53 |
| 18/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8682/2024 |
|
|
15,25 |
| TOTAL |
1.270,78 |
1.270,78 |
1.270,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/11/2024 |
15,25 |
6813/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,25 |
|
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