Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8685 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAPETES - DA BOBCAT |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CAPA - DO BANCO DA BOBCAT |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
TAPETES - DA BOBCAT CAPA - DO BANCO DA BOBCAT |
330,00 |
|
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| 12/11/2024 |
TAPETES - DA BOBCAT
CAPA - DO BANCO DA BOBCAT
|
|
330,00 |
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| 12/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8685/2024, 911 - SERGIO ROBERTO BASSO ME |
|
|
6,60 |
| 19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,40 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/11/2024 |
6,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,60 |
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