Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8709 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
DENTE |
383,79 |
3.070,32 |
16.00 |
PARAFUSO LAMINA |
14,20 |
227,20 |
16.00 |
PORCA SEXTAVADA |
2,69 |
43,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
DENTE PARAFUSO LAMINA PORCA SEXTAVADA |
3.340,56 |
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08/11/2024 |
DENTE
PARAFUSO LAMINA
PORCA SEXTAVADA
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3.340,56 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8709/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.340,56 |
TOTAL |
3.340,56 |
3.340,56 |
3.340,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.