| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VILMAR SARTORI JUNIOR ME |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DE FREIO TRASEIROS | 262,50 | 525,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 288,00 | 576,00 |
| 1.00 | JG PASTILHAS | 698,00 | 698,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | DISCO DE FREIO TRASEIROS DISCO DE FREIO DIANTEIRO JG PASTILHAS LIQUIDO DE FREIO | 1.844,00 | ||
| 15/02/2024 | DISCO DE FREIO TRASEIROS DISCO DE FREIO DIANTEIRO JG PASTILHAS LIQUIDO DE FREIO | 1.844,00 | ||
| 19/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.844,00 | ||
| TOTAL | 1.844,00 | 1.844,00 | 1.844,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
