Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILMAR SARTORI JUNIOR ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
871 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO TRASEIROS |
262,50 |
525,00 |
| 2.00 |
DISCO DE FREIO DIANTEIRO |
288,00 |
576,00 |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
698,00 |
698,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
DISCO DE FREIO TRASEIROS DISCO DE FREIO DIANTEIRO JG PASTILHAS LIQUIDO DE FREIO |
1.844,00 |
|
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| 15/02/2024 |
DISCO DE FREIO TRASEIROS
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
JG PASTILHAS
LIQUIDO DE FREIO
|
|
1.844,00 |
|
| 19/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 871/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.844,00 |
| TOTAL |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
