| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 8715 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | COADOR PAPEL MELITTA | 4,98 | 29,88 |
| 6.00 | COPO ISOPOR 180ML | 6,75 | 40,50 |
| 2.00 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 6,60 | 13,20 |
| 6.00 | COPO PLASTICO 200ML | 6,20 | 37,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | COADOR PAPEL MELITTA COPO ISOPOR 180ML COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO PLASTICO 200ML | 120,78 | ||
| 27/12/2024 | estorno conforme autorização do secretario. | -120,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
