Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8715 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
COADOR PAPEL MELITTA |
4,98 |
29,88 |
| 6.00 |
COPO ISOPOR 180ML |
6,75 |
40,50 |
| 2.00 |
COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML |
6,60 |
13,20 |
| 6.00 |
COPO PLASTICO 200ML |
6,20 |
37,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
COADOR PAPEL MELITTA COPO ISOPOR 180ML COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML COPO PLASTICO 200ML |
120,78 |
|
|
| TOTAL |
120,78 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
