Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8716 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ERVA MATE - - BASSO NATIVA 1KG |
16,25 |
81,25 |
2.00 |
ERVA MATE - - CRISTALINA SUAVE 1KG |
14,50 |
29,00 |
2.00 |
Açúcar Cristal - EUROCUCAR 5KG |
20,89 |
41,78 |
12.00 |
CAFÉ TRADICIONAL - 500G |
23,50 |
282,00 |
1.00 |
SAL 1 KG - - ZIZO REFINADO |
1,69 |
1,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
ERVA MATE - - BASSO NATIVA 1KG ERVA MATE - - CRISTALINA SUAVE 1KG Açúcar Cristal - EUROCUCAR 5KG CAFÉ TRADICIONAL - 500G SAL 1 KG - - ZIZO REFINADO |
435,72 |
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TOTAL |
435,72 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
435,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.