| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8717 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A ALTERÇÃO DE DATA DA VIAGEM - MULTA - PROTAZIO MALACARNE - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11 | 2.766,66 | 2.766,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | VALOR REFERENTE A ALTERÇÃO DE DATA DA VIAGEM - MULTA - PROTAZIO MALACARNE - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11 | 2.766,66 | ||
| 12/11/2024 | PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11 | 2.766,66 | ||
| 12/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8717/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 55,61 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8717/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.711,05 | ||
| TOTAL | 2.766,66 | 2.766,66 | 2.766,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2024 | 55,61 | Lançada | |
| TOTAL | 55,61 |
