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Exercício: 2024
Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8718	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A ALTERÇÃO DE DATA DA VIAGEM - MULTA - CRISTIANO GNOATTO - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11	2.766,67	2.766,67
1.00	VALOR REFERENTE A ALTERÇÃO DE DATA DA VIAGEM - MULTA - AMARILDO CAMINSKI - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11	2.766,67	2.766,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	VALOR REFERENTE A ALTERÇÃO DE DATA DA VIAGEM - MULTA - CRISTIANO GNOATTO - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11 VALOR REFERENTE A ALTERÇÃO DE DATA DA VIAGEM - MULTA - AMARILDO CAMINSKI - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11	5.533,34
12/11/2024	PASSAGEM - - CRISTIANO GNOATTO - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11 PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - IDA E VOLTA - 18/11 A 22/11		5.533,34
12/11/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8718/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA			111,22
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.422,12
TOTAL		5.533,34	5.533,34	5.533,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/11/2024	111,22		Lançada
TOTAL		111,22