| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
| Número do empenho: | 8735 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - APLICAÇÃO INSETICIDA NO PERIMETRO URBANO CENTRAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - APLICAÇÃO INSETICIDA VIAS PUBLICAS, TERRENOS, BAIRRO PROMORAR | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | SERVIÇO - APLICAÇÃO INSETICIDA NO PERIMETRO URBANO CENTRAL SERVIÇO - APLICAÇÃO INSETICIDA VIAS PUBLICAS, TERRENOS, BAIRRO PROMORAR | 8.000,00 | ||
| 12/11/2024 | SERVIÇO - APLICAÇÃO INSETICIDA NO PERIMETRO URBANO CENTRAL SERVIÇO - APLICAÇÃO INSETICIDA VIAS PUBLICAS, TERRENOS, BAIRRO PROMORAR | 8.000,00 | ||
| 12/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8735/2024, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 160,00 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 527 | 7.840,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2024 | 160,00 | Lançada | |
| TOTAL | 160,00 |
