Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8738 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESISTENCIA - 30/40 STERMAX |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
RESISTENCIA - 30/40 STERMAX |
550,00 |
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11/11/2024 |
RESISTENCIA - 30/40 STERMAX
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550,00 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.