Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8747 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
OLEO 05W 30 |
65,14 |
228,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
OLEO 05W 30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL JG PASTILHAS |
541,00 |
|
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| 26/11/2024 |
OLEO 05W 30
FILTRO DE OLEO
FILTRO DE AR
FILTRO COMBUSTIVEL
JG PASTILHAS
|
|
541,00 |
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| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8747/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
541,00 |
| TOTAL |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
