Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8751 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 10/2024- SEC. DA SAÚDE. |
2.877,98 |
2.877,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 10/2024- SEC. DA SAÚDE. |
2.877,98 |
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08/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 10/2024- SEC. DA SAÚDE. |
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2.877,98 |
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11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8751/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465 |
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2.877,98 |
TOTAL |
2.877,98 |
2.877,98 |
2.877,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.