| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8756 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM | 5.396,26 | 5.396,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | PASSAGEM | 5.396,26 | ||
| 12/11/2024 | PASSAGEM | 5.396,26 | ||
| 12/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8756/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 108,46 | ||
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 70 | 5.287,80 | ||
| TOTAL | 5.396,26 | 5.396,26 | 5.396,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2024 | 108,46 | Lançada | |
| TOTAL | 108,46 |
