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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8760	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RESTAURANTE POPULAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RESTAURANTE POPULAR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel.	3,90	39,00
1.00	Água sanitária 5 litros	6,69	6,69
3.00	Esponja de aço	2,53	7,59
12.00	Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m	41,00	492,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. Água sanitária 5 litros Esponja de aço Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m	545,28
11/11/2024	Papel toalha: de rolo, cada embalagem contendo 2 rolos de papel. Água sanitária 5 litros Esponja de aço Papel higiênico, folha simples, para dispenser, rolo 300m		545,28
19/11/2024	Pagamento de Empenho 8760/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			545,28
TOTAL		545,28	545,28	545,28
SALDO A PAGAR				0,00