| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 11/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | SERVIÇO - TRAVESSIA CARRO | 30,00 | 2.100,00 |
| 30.00 | SERVIÇO - TRAVESSIA AMBULANCIA | 50,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | SERVIÇO - TRAVESSIA CARRO SERVIÇO - TRAVESSIA AMBULANCIA | 3.600,00 | ||
| 18/11/2024 | SERVIÇO - TRAVESSIA CARRO SERVIÇO - TRAVESSIA AMBULANCIA | 3.600,00 | ||
| 25/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 08 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
