Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8804 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA 5° |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° |
482,00 |
482,00 |
| 1.00 |
MOLA 4° |
425,00 |
425,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
BUCHA ESTABELIZADOR |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
MOLA 6° FOLHA |
315,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
MOLA 5° MOLA 3° MOLA 4° PINO DE CENTRO BUCHA ESTABELIZADOR MOLA 6° FOLHA |
1.634,00 |
|
|
| 18/11/2024 |
MOLA 5°
MOLA 3°
MOLA 4°
PINO DE CENTRO
BUCHA ESTABELIZADOR
MOLA 6° FOLHA
|
|
1.634,00 |
|
| 25/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8804/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.634,00 |
| TOTAL |
1.634,00 |
1.634,00 |
1.634,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
