Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8807 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG PASTILHAS |
285,00 |
285,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
39,00 |
78,00 |
| 1.00 |
REPARO PINÇA FREIO |
279,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
JG PASTILHAS ABRAÇADEIRA ADITIVO RADIADOR REPARO PINÇA FREIO |
650,00 |
|
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| 18/11/2024 |
JG PASTILHAS
ABRAÇADEIRA
ADITIVO RADIADOR
REPARO PINÇA FREIO
|
|
650,00 |
|
| 25/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
