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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8809 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO CARDÃ 189,00 189,00
1.00 MOLA 135,00 135,00
1.00 PINO DE CENTRO 16,00 16,00
1.00 GRAMPO DA MOLA 74,00 74,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR 25,00 50,00
1.00 PINO MOLA 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 ROLAMENTO CARDÃ MOLA PINO DE CENTRO GRAMPO DA MOLA BUCHA AMORTECEDOR PINO MOLA 502,00
18/11/2024 ROLAMENTO CARDÃ MOLA PINO DE CENTRO GRAMPO DA MOLA BUCHA AMORTECEDOR PINO MOLA 502,00
25/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 502,00
TOTAL 502,00 502,00 502,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.