Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8809 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO CARDÃ |
189,00 |
189,00 |
1.00 |
MOLA |
135,00 |
135,00 |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
GRAMPO DA MOLA |
74,00 |
74,00 |
2.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
PINO MOLA |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
ROLAMENTO CARDÃ MOLA PINO DE CENTRO GRAMPO DA MOLA BUCHA AMORTECEDOR PINO MOLA |
502,00 |
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18/11/2024 |
ROLAMENTO CARDÃ
MOLA
PINO DE CENTRO
GRAMPO DA MOLA
BUCHA AMORTECEDOR
PINO MOLA
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502,00 |
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25/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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502,00 |
TOTAL |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.