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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8813 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SINALEIRA 45,00 135,00
1.00 LAMPADA H1 45,00 45,00
1.00 RELÉ PISCA ALERTA 80,00 80,00
1.00 SOQUETE 60,00 60,00
4.00 LAMPADA 8,00 32,00
10.00 TERMINAL 2,00 20,00
20.00 CINTA PLASTICA 0,50 10,00
1.00 FITA ISOLANTE 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 SINALEIRA LAMPADA H1 RELÉ PISCA ALERTA SOQUETE LAMPADA TERMINAL CINTA PLASTICA FITA ISOLANTE 392,00
22/11/2024 SINALEIRA LAMPADA H1 RELÉ PISCA ALERTA SOQUETE LAMPADA TERMINAL CINTA PLASTICA FITA ISOLANTE 392,00
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 392,00
TOTAL 392,00 392,00 392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.