| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8817 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO - ANUIDADE JORNAL CORREIO DO POVO | 1.800,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | SERVIÇO - ANUIDADE JORNAL CORREIO DO POVO | 5.400,00 | ||
| 21/11/2024 | SERVIÇO - ANUIDADE JORNAL CORREIO DO POVO | 5.400,00 | ||
| 21/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8817/2024, 11423 - CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME | 108,00 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 96 | 5.292,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/11/2024 | 108,00 | Lançada | |
| TOTAL | 108,00 |
