Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8817 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO - ANUIDADE JORNAL CORREIO DO POVO |
1.800,00 |
5.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
SERVIÇO - ANUIDADE JORNAL CORREIO DO POVO |
5.400,00 |
|
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| 21/11/2024 |
SERVIÇO - ANUIDADE JORNAL CORREIO DO POVO
|
|
5.400,00 |
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| 21/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8817/2024, 11423 - CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
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108,00 |
| 04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 96
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5.292,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/11/2024 |
108,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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108,00 |
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