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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8820 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARAS DE AR 1000X20 200,00 200,00
1.00 TIP TOP VD 05 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 CAMARAS DE AR 1000X20 TIP TOP VD 05 240,00
18/11/2024 CAMARAS DE AR 1000X20 TIP TOP VD 05 240,00
25/11/2024 Pagamento de Empenho 8820/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.