| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LADISLAU LAWNICZAK NETO |
| Número do empenho: | 8833 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESTUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO, CAFÉ E/OU ALMOÇO PARA ATENDER COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO/TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO,CONFORME CONVOCAÇÃO. - SEC. DA ASSITENCIA SOCIAL | 491,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESTUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO, CAFÉ E/OU ALMOÇO PARA ATENDER COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO/TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO,CONFORME CONVOCAÇÃO. - SEC. DA ASSITENCIA SOCIAL | 491,05 | ||
| 12/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 97849; 8123; 11511; 183960; 8375; 322472; 4054338; 25429; 8610; 12593; 2913; 115843; 187284; 187608; 113502; | 491,05 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2024 LADISLAU LAWNICZAK NETO - 1177 | 491,05 | ||
| TOTAL | 491,05 | 491,05 | 491,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
