| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8836 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 10/2024 | 0,00 | 811,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 10/2024 | 811,31 | ||
| 12/11/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO MÓVEL PARA TELEFONES - MêS 10/2024 | 811,31 | ||
| 12/11/2024 | ESTORNO DEVIDO A VALOR INCORRETO | -811,31 | ||
| 12/11/2024 | ESTORNO DEVIDO A VALO EMPENHADO ESTAR INCORRETO | -811,31 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
