Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KELI BROMBILLA ZANATTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8846 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM UBER DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 E 07 FR NOVEMBRO DE 2024. |
0,00 |
65,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM UBER DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 E 07 FR NOVEMBRO DE 2024. |
65,39 |
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| 12/11/2024 |
EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM UBER DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 E 07 FR NOVEMBRO DE 2024. |
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65,39 |
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| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8846/2024
KELI BROMBILLA ZANATTA - 15519 |
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65,39 |
| TOTAL |
65,39 |
65,39 |
65,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
