| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KELI BROMBILLA ZANATTA |
| Número do empenho: | 8846 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM UBER DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 E 07 FR NOVEMBRO DE 2024. | 65,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM UBER DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 E 07 FR NOVEMBRO DE 2024. | 65,39 | ||
| 12/11/2024 | EMPENHO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM UBER DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 E 07 FR NOVEMBRO DE 2024. | 65,39 | ||
| 19/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8846/2024 KELI BROMBILLA ZANATTA - 15519 | 65,39 | ||
| TOTAL | 65,39 | 65,39 | 65,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
