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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8860 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR - AP9836 CAMINHÃO IOB 6879 215,00 215,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL - PSD 460/1 CAMINHÃO IOB 6879 120,00 120,00
1.00 FILTRO SEDIMENTADOR - PSD 530/1 110,00 110,00
1.00 FILTRO DE OLEO - L200 JSG 7146 100,00 100,00
1.00 FILTRO DE AR - RETRO JCB 02 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 FILTRO DE AR - AP9836 CAMINHÃO IOB 6879 FILTRO COMBUSTIVEL - PSD 460/1 CAMINHÃO IOB 6879 FILTRO SEDIMENTADOR - PSD 530/1 FILTRO DE OLEO - L200 JSG 7146 FILTRO DE AR - RETRO JCB 02 795,00
22/11/2024 FILTRO DE AR - AP9836 CAMINHÃO IOB 6879 FILTRO COMBUSTIVEL - PSD 460/1 CAMINHÃO IOB 6879 FILTRO SEDIMENTADOR - PSD 530/1 FILTRO DE OLEO - L200 JSG 7146 FILTRO DE AR - RETRO JCB 02 795,00
04/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8860/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.