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Exercício: 2024
Nome do Credor: JONAS MILESKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8866	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA -CURSO SOBRE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNIA E CÁLCULO DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESOLAR: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO, ROTEIRO E FUNDAMENTOS TÉCNICOS. EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08/12/2024 A 10/12/2024.	0,00	1.617,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA -CURSO SOBRE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNIA E CÁLCULO DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESOLAR: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO, ROTEIRO E FUNDAMENTOS TÉCNICOS. EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08/12/2024 A 10/12/2024.	1.617,50
14/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA -CURSO SOBRE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNIA E CÁLCULO DOS 25% EM ADITIVOS DO TRANSPORTE ESOLAR: PRÁTICA DE ELABORAÇÃO, ROTEIRO E FUNDAMENTOS TÉCNICOS. EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08/12/2024 A 10/12/2024.		1.617,50
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8866/2024 JONAS MILESKI - 16117			1.617,50
TOTAL		1.617,50	1.617,50	1.617,50
SALDO A PAGAR				0,00