Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8869 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
VASO JARDIM |
190,00 |
760,00 |
| 4.00 |
PLANTAS |
180,00 |
720,00 |
| 1.00 |
PLANTAS - Fenix |
230,00 |
230,00 |
| 5.00 |
SACO DE TARRA |
35,00 |
175,00 |
| 50.00 |
CAIXA DE FLOR |
30,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
VASO JARDIM PLANTAS PLANTAS - Fenix SACO DE TARRA CAIXA DE FLOR |
3.385,00 |
|
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| 29/11/2024 |
VASO JARDIM
PLANTAS
PLANTAS - Fenix
SACO DE TARRA
CAIXA DE FLOR
|
|
3.385,00 |
|
| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 57818639
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|
|
3.385,00 |
| TOTAL |
3.385,00 |
3.385,00 |
3.385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
