| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 50,00 | ||
| 22/02/2024 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO | 50,00 | ||
| 22/02/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 887/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 2,00 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 3893 | 48,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/02/2024 | 2,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2,00 |
