Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8879
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BACIA - COM VASO ACOPLADO
300,00
600,00
70.00
CABO 2 X 2,5 MM
7,00
490,00
1.00
FIO DE CORTE QUADRADO - ROLO FIO DE NYLON APARADOR DE GRAMA
280,00
280,00
7.00
LINHA DE PEDREIRO 50MT - NYLON 0.60MM
10,00
70,00
4.00
ALICATE CORTE DIAGONAL
40,00
160,00
2.00
VERNIZ BRILHANTE 400ML
150,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
BACIA - COM VASO ACOPLADO CABO 2 X 2,5 MM FIO DE CORTE QUADRADO - ROLO FIO DE NYLON APARADOR DE GRAMA LINHA DE PEDREIRO 50MT - NYLON 0.60MM ALICATE CORTE DIAGONAL VERNIZ BRILHANTE 400ML
1.900,00
25/11/2024
BACIA - COM VASO ACOPLADO
CABO 2 X 2,5 MM
FIO DE CORTE QUADRADO - ROLO FIO DE NYLON APARADOR DE GRAMA
LINHA DE PEDREIRO 50MT - NYLON 0.60MM
ALICATE CORTE DIAGONAL
VERNIZ BRILHANTE 400ML
1.900,00
29/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.877,20
29/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8879/2024
22,80
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
