| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARMEN ROSA SEHNEM |
| Número do empenho: | 8881 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALMOÇO | 45,00 | 22.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALMOÇO | 22.500,00 | ||
| 25/11/2024 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALMOÇO | 22.500,00 | ||
| 28/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: recibo nº 012024 | 22.500,00 | ||
| TOTAL | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
