Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARMEN ROSA SEHNEM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8881 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALMOÇO |
45,00 |
22.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALMOÇO |
22.500,00 |
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| 25/11/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ALMOÇO
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22.500,00 |
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| 28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: recibo nº 012024
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22.500,00 |
| TOTAL |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
