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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TURISMO LEGRAMANTI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8882	Data de lançamento:	18/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.91.99.00.00.00 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da despesa:	PRECATÓRIOS E RPV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 5001522-26.20121.8.21.0116 - PROCURADORIA JURIDICA.	0,00	58.066,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 5001522-26.20121.8.21.0116 - PROCURADORIA JURIDICA.	58.066,94
18/11/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PROCESSO Nº 5001522-26.20121.8.21.0116 - PROCURADORIA JURIDICA. REF: PARCELA 01		29.033,47
18/11/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8882/2024, 9419 - TURISMO LEGRAMANTI LTDA			583,57
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: PARCELA 01			28.449,90
TOTAL		58.066,94	29.033,47	29.033,47
SALDO A PAGAR				29.033,47

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/11/2024	583,57		Lançada
TOTAL		583,57

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