| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 8888 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: OUTUBRO/2024 3794-1264 - R$ 11,74; 3794-1683 - R$ 13,25; | 0,00 | 24,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | REF: OUTUBRO/2024 3794-1264 - R$ 11,74; 3794-1683 - R$ 13,25; | 24,99 | ||
| 18/11/2024 | Conforme Fatura Nº 028638440; 028636746; | 24,99 | ||
| 25/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8888/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 24,99 | ||
| TOTAL | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
