| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
| Número do empenho: | 8891 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - COMPUTADORES E TROCA DE COMPONENTES | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | SERVIÇO - COMPUTADORES E TROCA DE COMPONENTES | 2.500,00 | ||
| 18/11/2024 | SERVIÇO - COMPUTADORES E TROCA DE COMPONENTES | 2.500,00 | ||
| 18/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8891/2024, ISMAEL MERLO COINASKI | 50,00 | ||
| 25/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8891/2024 ISMAEL MERLO COINASKI - 10370 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/11/2024 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 50,00 |
