| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Número do empenho: | 8893 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente ao pagamento de tarifa bancaria. | 20,13 | 20,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Empenho referente ao pagamento de tarifa bancaria. | 20,13 | ||
| 18/11/2024 | Empenho referente ao pagamento de tarifa bancaria. | 20,13 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 8893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,13 | ||
| TOTAL | 20,13 | 20,13 | 20,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
