Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8899 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS – 19X19X14 |
1,00 |
5.000,00 |
| 30.00 |
TELHA FIBROCIMENTO 6,00MM – 1,100XX2,44 |
57,00 |
1.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS – 19X19X14 TELHA FIBROCIMENTO 6,00MM – 1,100XX2,44 |
6.710,00 |
|
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| 21/11/2024 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS – 19X19X14
TELHA FIBROCIMENTO 6,00MM – 1,100XX2,44
|
|
6.710,00 |
|
| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8899/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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6.629,48 |
| 04/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8899/2024 |
|
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80,52 |
| TOTAL |
6.710,00 |
6.710,00 |
6.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/11/2024 |
80,52 |
6981/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
80,52 |
|
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