Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098
Dados do Empenho
Número do empenho:
8911
Data de lançamento:
19/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MÃO DE OBRA EM GERAL - AR CONDICIONADO
100,00
800,00
12.00
SERVIÇO - LIMPEZA AR CONDICIONADO
150,00
1.800,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA
80,00
80,00
1.00
MÃO DE OBRA EM GERAL - MAQ DE LAVAR
70,00
70,00
1.00
MÃO DE OBRA EM GERAL - FOGÃO
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
MÃO DE OBRA EM GERAL - AR CONDICIONADO SERVIÇO - LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO DE SOLDA MÃO DE OBRA EM GERAL - MAQ DE LAVAR MÃO DE OBRA EM GERAL - FOGÃO
2.830,00
22/11/2024
MÃO DE OBRA EM GERAL - AR CONDICIONADO
SERVIÇO - LIMPEZA AR CONDICIONADO
SERVIÇO DE SOLDA
MÃO DE OBRA EM GERAL - MAQ DE LAVAR
MÃO DE OBRA EM GERAL - FOGÃO
2.830,00
04/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8911/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.830,00
TOTAL
2.830,00
2.830,00
2.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
