| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
| Número do empenho: | 8912 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GAS R410 - 11,34 kg | 250,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | CANO - 1/4 COBRE | 30,91 | 30,91 |
| 1.00 | CANO - 3/8 | 48,29 | 48,29 |
| 1.00 | TUBO ESPONJOSO - 3/8 | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | TUBO ESPONJOSO - 1/4 | 5,96 | 5,96 |
| 1.00 | FITA PVC | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | BATEDOR - MAQUINA LAVAR WANKE | 99,00 | 99,00 |
| 3.00 | BUCHA BRONZE | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | RETENTOR P/ LAVADORA | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | PINO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | POLIA P/ TANQUINHO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | CORREIA - WANKE | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DE AÇO | 190,00 | 190,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | REGISTRO - PARA FOGOES | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | GAS R410 - 11,34 kg CANO - 1/4 COBRE CANO - 3/8 TUBO ESPONJOSO - 3/8 TUBO ESPONJOSO - 1/4 FITA PVC BATEDOR - MAQUINA LAVAR WANKE BUCHA BRONZE RETENTOR P/ LAVADORA PINO POLIA P/ TANQUINHO CORREIA - WANKE MANGUEIRA DE AÇO ABRAÇADEIRA REGISTRO - PARA FOGOES | 1.593,06 | ||
| 22/11/2024 | GAS R410 - 11,34 kg CANO - 1/4 COBRE CANO - 3/8 TUBO ESPONJOSO - 3/8 TUBO ESPONJOSO - 1/4 FITA PVC BATEDOR - MAQUINA LAVAR WANKE BUCHA BRONZE RETENTOR P/ LAVADORA PINO POLIA P/ TANQUINHO CORREIA - WANKE MANGUEIRA DE AÇO ABRAÇADEIRA REGISTRO - PARA FOGOES | 1.593,06 | ||
| 04/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8912/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.593,06 | ||
| TOTAL | 1.593,06 | 1.593,06 | 1.593,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
