Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVANDRO LUIZ TIBOLLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8926 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
FOTOS 3X4 |
30,00 |
900,00 |
4.00 |
FOTOS AMADORAS - FOTOS 15X21 |
6,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
FOTOS 3X4 FOTOS AMADORAS - FOTOS 15X21 |
924,00 |
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26/11/2024 |
FOTOS 3X4
FOTOS AMADORAS - FOTOS 15X21
|
|
924,00 |
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26/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8926/2024, 6409 - EVANDRO LUIZ TIBOLLA ME |
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18,48 |
29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 71
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905,52 |
TOTAL |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/11/2024 |
18,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,48 |
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