Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE PNEUS |
49,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2024 |
CONSERTO DE PNEUS |
49,00 |
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08/02/2024 |
CONSERTO DE PNEUS
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49,00 |
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08/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 893/2024, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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0,98 |
16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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48,02 |
TOTAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
08/02/2024 |
0,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,98 |
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