Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8932 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFE: AO EMPENHO 8051/2024 - ESTORNADO DEVIDO A TER SIDO VINCULADO NO RECURSO INCORRETO ANTERIORMENTE. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
REFE: AO EMPENHO 8051/2024 - ESTORNADO DEVIDO A TER SIDO VINCULADO NO RECURSO INCORRETO ANTERIORMENTE. |
3.000,00 |
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| 19/11/2024 |
REFE: AO EMPENHO 8051/2024 - ESTORNADO DEVIDO A TER SIDO VINCULADO NO RECURSO INCORRETO ANTERIORMENTE. |
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3.000,00 |
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| 21/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8932/2024
YARIS LEIVYS ALFONSO IBANEZ - 16749 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
